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大家好，歡迎大家學(xué)習(xí)及了解朗速軟件《采購管理子系統(tǒng)-采購申請制單》操作視頻。

采購申請，主要是企業(yè)各需求部門向負責采購部門，提出在未來一段時間內(nèi)所需物料的種類以及數(shù)量等相關(guān)信息。有時也叫“請購”，并填制一定的單據(jù)交由采購部門，填制的單據(jù)就叫采購申請單。

下面我們介紹ERP軟件系統(tǒng)內(nèi)采購申請是如何進行制單操作？

打開軟件，進入《采購申請管理》，我們可以看到，

界面分為三部分組成：

左上部分為，單據(jù)來源，下面是來源明細，右上部分是單據(jù)信息。分為上半部和下半部兩部份，上半部為單據(jù)主信息，有時口頭我們稱為 “單據(jù)頭”，其中藍色字為必填項；下半部分為單據(jù)明細信息

我們以采購“某原材料”為例，演示采購申請制單過程。

首先在單據(jù)來源窗口內(nèi)公司物料類分類，選中需要采購的的物料名（原材料），我們發(fā)現(xiàn)，下部來源明細會顯示材料的明細信息，物料有很多規(guī)格和型號；

選擇需采購的物料，鼠標雙擊或者點擊拖動到右上部單據(jù)明細中，顯示黑色的字段的信息，按要求填寫完整。單據(jù)信息填寫完畢，點擊保存單據(jù)，會彈出提醒，如果填寫信息沒有問題，確認，就會顯示數(shù)據(jù)保存成功。這時單據(jù)暫時保存為草稿，并未正式提交。

采購申請保存在本機后，需要提交到系統(tǒng)，須完成提交單據(jù)的操作，才能流轉(zhuǎn)到下一流程進行采購申請審核。提交保存好的采購訂單申請有兩個途徑：

一種提交途徑，多用于剛填寫好一張單據(jù)的保存后，經(jīng)過確認無誤，可以在單據(jù)信息的頁面，點擊“保存提交”；

另一種提交途徑，在左邊單據(jù)來源窗口中，找到單據(jù)管理，按條件搜索找到我們保存的單據(jù)，單擊右鍵，提交單據(jù)。這種途徑多用于保存了多個單據(jù)的情況，或者是關(guān)閉制單界面后，重新打開制單界面面，需要找到之前已保存單據(jù)的情況。

至此，采購申請的制單操作就講解完畢。