1、健全配套設(shè)施管理制度

　　應(yīng)依照總公司內(nèi)控制度指南的相關(guān)規(guī)定，融合公司具體及內(nèi)控制度實(shí)行狀況，對(duì)各類(lèi)管理制度開(kāi)展整理，使內(nèi)部控制實(shí)行和ERP實(shí)際操作融合更為密不可分。在成本管理層面，為標(biāo)準(zhǔn)成品油成本費(fèi)及其損溢等解決，必須對(duì)于原材料在移庫(kù)和市場(chǎng)銷(xiāo)售全過(guò)程中出現(xiàn)的相對(duì)密度變換及其原材料升降級(jí)的業(yè)務(wù)流程制訂相對(duì)性應(yīng)的實(shí)際操作方法、管理制度。對(duì)打開(kāi)了負(fù)庫(kù)存量的邏輯性計(jì)費(fèi)加工廠，標(biāo)準(zhǔn)負(fù)庫(kù)存量的打開(kāi)、應(yīng)用，預(yù)防庫(kù)存量成本費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)性。

　　2、標(biāo)準(zhǔn)ERP職位管理權(quán)限分派

　　現(xiàn)階段erp系統(tǒng)軟件管理權(quán)限申請(qǐng)辦理通常是在職位變化時(shí)規(guī)定提升管理權(quán)限，沒(méi)有降低管理權(quán)限，那樣最后造成職位管理權(quán)限過(guò)大，存有一定風(fēng)險(xiǎn)性。必須將職位與人物角色開(kāi)展相匹配，還必須考慮到了不相容職位的分離出來(lái)。將職位與ERP管理權(quán)限人物角色緊密聯(lián)系，保持管理權(quán)限隨職位的變化而全自動(dòng)調(diào)節(jié)，不相容的職位不可以分派給同一人，一旦明確了職位，職位組員只有具備該職位相對(duì)的管理權(quán)限，職位變化時(shí)原來(lái)職位管理權(quán)限隨之全自動(dòng)撤銷(xiāo)。那樣保證崗位工作職責(zé)的安全性執(zhí)行。

　　3、全方位預(yù)算控制

　　將公司的總體總體目標(biāo)溶解為實(shí)際的操縱新項(xiàng)目和確立的操縱規(guī)范，并貫徹落實(shí)到相對(duì)的義務(wù)企業(yè)或人。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生時(shí)，系統(tǒng)將具體情況與費(fèi)用預(yù)算總體目標(biāo)較為，對(duì)不符總體目標(biāo)的業(yè)務(wù)流程實(shí)際操作開(kāi)展否定或報(bào)請(qǐng)受權(quán)組織管理決策。比如，將費(fèi)用預(yù)算實(shí)行與操縱移位到根源單位，依照分技術(shù)專(zhuān)業(yè)全規(guī)格優(yōu)化購(gòu)置、花費(fèi)、個(gè)人信用、項(xiàng)目投資等費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)值，保持分階段、分類(lèi)別、分新項(xiàng)目的剖析與操縱。要是超過(guò)預(yù)算，系統(tǒng)軟件將全自動(dòng)不容許根據(jù)，確保預(yù)算控制的合理實(shí)行。